【预算公开】2016年东莞理工学院部门预算
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  • 发布时间:2016-03-25
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目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

二、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞理工学院主要职能是坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,以全面提高教育质量为主线,以促进学生成长成才为着力点,坚持应用型、地方性、国际化的办学方向,致力于培养经济社会发展需要的高素质应用型人才,努力建设特色鲜明的高水平应用型地方大学。

二、部门预算单位构成

东莞理工学院设党政管理机构及群体组织14个,教学机构15个,校内直属机构7个,科研教辅机构5个,后勤产业机构4个。

本份部门预算仅东莞理工学院部门预算,本部门没有二级预算单位

三、人员情况

2016年,东莞理工学院共有事业编制数1048名,其中财政供养的编内实有在职人员620。另外,有离退休112人,聘用人员437人,后勤服务人员431

 

 

 

 

 

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算105306.33万元(含省市共建高水平理工科大学建设专项补助资金49516.79万元)收入方面:一般公共预算财政拨款105306.33万元,其中,本年收入75128.26万元,年初结余结转30178.07万元;政府性基金预算财政拨款0万元,其中,本年收入0万元,年初结余结转0万元。支出方面,一般公共服务支出10万元,教育支出102526.9万元,科学技术支出1930.65万元,文化体育与传媒支出20万元,节能环保支出10.51万元,住房保障支出808.27万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入75128.26万元,比2015年预算数增加39352.99万元,比2015年执行数增加4401.92万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出75128.26万元,其中:一般公共服务支出10万元,占0.01%;教育支出72453.36万元,占96.44%;科学技术支出1826.12万元,占2.43%;文化体育与传媒支出20万元,占0.03%;节能环保支出10.51万元,占0.01%;住房保障支出808.27万元,占1.08%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

1)知识产权事务

①知识产权宏观管理(科目编码:20114092016年预算数为10万元,比2015年预算数增加10万元,增长100%

2. 教育支出

1)普通教育

①高等教育(科目编码:20502052016年预算数为72453.36万元,比2015年预算数增加37894.35万元,增长109.65%

3.科学技术支出

1)基础研究

①自然科学基金(科目编码:20602032016年预算数为325.83万元,比2015年预算数增加325.83万元,增长100%

2)应用研究

①社会公益研究(科目编码:20603022016年预算数为329.04万元,比2015年预算数增加329.04万元,增长100%

②高技术研究(科目编码:20603032016年预算数为28.78万元,比2015年预算数增加28.78万元,增长100%

3)技术研究与开发

①应用技术研究与开发(科目编码:20604022016年预算数为1000万元,比2015年预算数增加1000万元,增长100%

②产业技术研究与开发(科目编码:20604032016年预算数为34.25万元,比2015年预算数增加34.25万元,增长100%

4)科技条件与服务

①技术创新服务体系(科目编码:20605022016年预算数为90.15万元,比2015年预算数增加90.15万元,增长100%

5)科学技术普及

①青少年科技活动(科目编码:20607032016年预算数为18.06万元,比2015年预算数增加18.06万元,增长100%

4.文化体育与传媒支出

1)文化

①其他文化支出(科目编码:20701992016年预算数为20万元,比2015年预算数增加20万元,增长100%

5.节能环保支出

1)能源节约利用

①能源节约利用(科目编码:21110012016年预算数为10.51万元,比2015年预算数增加10.51万元,增长100%

6.住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为808.27万元,比2015年预算数增加139.01万元,增长20.77%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出25587.29万元,其中:

人员经费25587.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为291万元,其中:因公出国(境)费用135万元(含根据超常规建设高水平理工科大学的需要从省市共建高水平理工科大学专项补助资金中安排67万元、科研项目经费中安排18万元),公车购置费0万元,公车运行维护费67万元,公务接待费89万元。本部门2016年计划出国组团数11个,37人次,计划购置公车,公车保有数为25辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算增加74万元,其中:因公出国(境)费用增加85万元,变化的原因是:正常教学经费中因公出国费用保持201550万元预算,根据超常规建设高水平理工科大学的需要从省市共建高水平理工科大学专项补助资金中安排出国费用67万元、从科研项目经费中安排出国费用18万元。公车购置费公车购置费仍然为0公车运行维护费减少3万元,公务接待费减少8万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,压缩“三公”预算额度

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、其他收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算118441.49万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算118441.49万元(含省市共建高水平理工科大学建设专项补助资金49516.79万元),其中:一般公共预算拨款收入75128.26万元,占63.44%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入12935.16万元,占10.92%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入200万元,占0.17%;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余30178.07万元,占25.47%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算118441.49万元(含省市共建高水平理工科大学建设专项补助资金49516.79万元),其中:基本支出25587.29万元,占21.6%;项目支出92854.2万元,占78.4%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额7845.43万元,其中:政府采购货物预算6621.63万元,占84.4%;政府采购工程预算541万元,占6.9%;政府采购服务预算682.8万元,占8.7%

 

 

 

 

 

第三部分2016年部门预算表

详见预算表1-9,请参见附件。

表号

表名

预算表1

财政拨款收支总表

预算表2

一般公共预算支出表

预算表3

一般公共预算基本支出表

预算表4

一般公共预算三公经费支出表

预算表5

政府性基金预算支出表

预算表6

部门收支总表

预算表7

部门收入总表

预算表8

部门支出总表

预算表9

政府采购预算表



东莞理工学院预算表1-9.xlsx

 

【预算公开】2016年东莞理工学院部门预算

2016-03-25 财务信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

二、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞理工学院主要职能是坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,以全面提高教育质量为主线,以促进学生成长成才为着力点,坚持应用型、地方性、国际化的办学方向,致力于培养经济社会发展需要的高素质应用型人才,努力建设特色鲜明的高水平应用型地方大学。

二、部门预算单位构成

东莞理工学院设党政管理机构及群体组织14个,教学机构15个,校内直属机构7个,科研教辅机构5个,后勤产业机构4个。

本份部门预算仅东莞理工学院部门预算,本部门没有二级预算单位

三、人员情况

2016年,东莞理工学院共有事业编制数1048名,其中财政供养的编内实有在职人员620。另外,有离退休112人,聘用人员437人,后勤服务人员431

 

 

 

 

 

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算105306.33万元(含省市共建高水平理工科大学建设专项补助资金49516.79万元)收入方面:一般公共预算财政拨款105306.33万元,其中,本年收入75128.26万元,年初结余结转30178.07万元;政府性基金预算财政拨款0万元,其中,本年收入0万元,年初结余结转0万元。支出方面,一般公共服务支出10万元,教育支出102526.9万元,科学技术支出1930.65万元,文化体育与传媒支出20万元,节能环保支出10.51万元,住房保障支出808.27万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入75128.26万元,比2015年预算数增加39352.99万元,比2015年执行数增加4401.92万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出75128.26万元,其中:一般公共服务支出10万元,占0.01%;教育支出72453.36万元,占96.44%;科学技术支出1826.12万元,占2.43%;文化体育与传媒支出20万元,占0.03%;节能环保支出10.51万元,占0.01%;住房保障支出808.27万元,占1.08%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

1)知识产权事务

①知识产权宏观管理(科目编码:20114092016年预算数为10万元,比2015年预算数增加10万元,增长100%

2. 教育支出

1)普通教育

①高等教育(科目编码:20502052016年预算数为72453.36万元,比2015年预算数增加37894.35万元,增长109.65%

3.科学技术支出

1)基础研究

①自然科学基金(科目编码:20602032016年预算数为325.83万元,比2015年预算数增加325.83万元,增长100%

2)应用研究

①社会公益研究(科目编码:20603022016年预算数为329.04万元,比2015年预算数增加329.04万元,增长100%

②高技术研究(科目编码:20603032016年预算数为28.78万元,比2015年预算数增加28.78万元,增长100%

3)技术研究与开发

①应用技术研究与开发(科目编码:20604022016年预算数为1000万元,比2015年预算数增加1000万元,增长100%

②产业技术研究与开发(科目编码:20604032016年预算数为34.25万元,比2015年预算数增加34.25万元,增长100%

4)科技条件与服务

①技术创新服务体系(科目编码:20605022016年预算数为90.15万元,比2015年预算数增加90.15万元,增长100%

5)科学技术普及

①青少年科技活动(科目编码:20607032016年预算数为18.06万元,比2015年预算数增加18.06万元,增长100%

4.文化体育与传媒支出

1)文化

①其他文化支出(科目编码:20701992016年预算数为20万元,比2015年预算数增加20万元,增长100%

5.节能环保支出

1)能源节约利用

①能源节约利用(科目编码:21110012016年预算数为10.51万元,比2015年预算数增加10.51万元,增长100%

6.住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为808.27万元,比2015年预算数增加139.01万元,增长20.77%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出25587.29万元,其中:

人员经费25587.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为291万元,其中:因公出国(境)费用135万元(含根据超常规建设高水平理工科大学的需要从省市共建高水平理工科大学专项补助资金中安排67万元、科研项目经费中安排18万元),公车购置费0万元,公车运行维护费67万元,公务接待费89万元。本部门2016年计划出国组团数11个,37人次,计划购置公车,公车保有数为25辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算增加74万元,其中:因公出国(境)费用增加85万元,变化的原因是:正常教学经费中因公出国费用保持201550万元预算,根据超常规建设高水平理工科大学的需要从省市共建高水平理工科大学专项补助资金中安排出国费用67万元、从科研项目经费中安排出国费用18万元。公车购置费公车购置费仍然为0公车运行维护费减少3万元,公务接待费减少8万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,压缩“三公”预算额度

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、其他收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算118441.49万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算118441.49万元(含省市共建高水平理工科大学建设专项补助资金49516.79万元),其中:一般公共预算拨款收入75128.26万元,占63.44%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入12935.16万元,占10.92%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入200万元,占0.17%;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余30178.07万元,占25.47%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算118441.49万元(含省市共建高水平理工科大学建设专项补助资金49516.79万元),其中:基本支出25587.29万元,占21.6%;项目支出92854.2万元,占78.4%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额7845.43万元,其中:政府采购货物预算6621.63万元,占84.4%;政府采购工程预算541万元,占6.9%;政府采购服务预算682.8万元,占8.7%

 

 

 

 

 

第三部分2016年部门预算表

详见预算表1-9,请参见附件。

表号

表名

预算表1

财政拨款收支总表

预算表2

一般公共预算支出表

预算表3

一般公共预算基本支出表

预算表4

一般公共预算三公经费支出表

预算表5

政府性基金预算支出表

预算表6

部门收支总表

预算表7

部门收入总表

预算表8

部门支出总表

预算表9

政府采购预算表



东莞理工学院预算表1-9.xlsx

 

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